Prerequisiti, informazioni gestite ed utilizzo del modulo integrato nel verticale CashDesk++
PREMESSA
Il sistema per la sincronizzazione genera un file .txt che utilizza il carattere ";" come separatore. Come indicato dal file delle specifiche, il nome del file contiene sempre il suffisso "Import" a cui seguono i dati della filiale di riferimento (il codice esterno o, se non è presente, il codice di Mago) e la data impostata per l’operazione.
Un esempio di nome è "Import_[SAS]_20220523130144.txt"
PREREQUISITI
Il protocollo Profimax non prevede l’impostazione di particolari prerequisiti.
In realtà solo pochi dati sono indispensabili per la corretta estrazione del file:
• codice dell’articolo;
• nome del prodotto;
• prezzo di vendita.
Ovviamente più dati vengono inseriti nei campi di Mago più informazioni potrà ricevere il sistema Profimax.
INFORMAZIONI GESTITE
Le informazioni utilizzate dalla procedura si possono ritrovare per la maggior parte nelle varie parti del modulo articoli.
Ovviamente vengono utilizzati le informazioni basilari come codice articolo, nome articolo, codice EAN (Barcode di vendita), unità di misura e giacenza. Oltre a questo, la procedura esporterà il valore della scorta minima, il reparto, le categorie merceologica e omogenea, il tipo articolo e il produttore.
Per quanto riguarda la nuova sezione "Dati per etichette" l’unica informazione gestita dal protocollo è la Pezzatura. Alcune informazioni importanti al fine di una corretta estrazione dei dati vengono presi direttamente dalle informazioni impostate sul Punto Vendita di riferimento.
NB: a breve sarà possibile indicare direttamente in anagrafica l’eventuale codice esterno del punto vendita e il protocollo preferenziale.
UTILIZZO DEL MODULO
Una volta attivo il modulo aggiunge una propria voce di menù "Procedura Sincronizzazione Etichette" nella sezione Magie Project, Cash Desk, nel gruppo Etichette.
La maschera presenta una serie di parametri che illustriamo:
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Protocollo: va selezionato il protocollo da utilizzare, nel nostro caso "Profimax".
NB: al cambio della filiale di riferimento questo campo viene aggiornato con le informazioni preferenziali agganciate.
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Top: serve per dare un limite al numero di articoli da estrarre. Di default è impostato a 0 (zero), in questo caso non tiene conto di limiti.
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SyncDate: è il timestamp dell’esportazione del file. Di default contiene il momento in cui è stata caricata la maschera.
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Filiale: indica la filiale per cui si vuole fare l’esportazione, con il valore del codice esterno.
NB: al cambio di filiale, vengono aggiornati protocollo, deposito e listino.
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Deposito: va settato con il deposito da cui prendere i dati. Di default è "SEDE".
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PriceList: indica il listino principale a cui fare riferimento.
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Articolo: da compilare solo se desidero estrarre i dati di un determinato articolo.
NB: campo opzionale.
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Solo Nuovi: selezionare se si vogliono estrarre solo articoli che non hanno impostato il flag "già estratto".
NB: campo opzionale.
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Imposta come già esportati a fine procedura: permette di impostare il flag "già estratto" alla fine della procedura.
NB: campo opzionale.
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Percorso: è la cartella in cui verrà salvato il file. Di default propone il desktop utente.
NB: visto che il nome del file deve avere particolari specifiche in questo campo ci dovrà essere solo il valore del percorso.
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Stato: conterrà le informazioni durante la procedura.
Si avvia la procedura con lo start presente sulla toolbar principale. Al termine verrà mostrato un messaggio di avviso sia che l’estrazione è terminata con successo che se ci sono stati errori.