Procedura per riversare massivamente più ordini fornitore in una fattura di acquisto.
Il gestionale Mago, nella versione standard, consente di caricare un singolo ordine al fornitore per volta, su un documento di fattura di acquisto, attraverso il seguente tasto.
La nuova funzione sviluppata da Project consente massivamente di riversare più ordini a fornitore, attraverso il seguente pulsante (evidenziato in giallo), su una fattura di acquisto.
PREREQUISITO EVOLUTIVA: Presenza di più ordini a fornitore da fatturare e da riversare in una fattura di acquisto.
Prima di procedere con la nuova funzione “Evasione Ordini Fornitore “è però necessario inserire il codice fornitore al fine di selezionare solo gli ordini collegati a quel fornitore.
Successivamente è possibile procedere con l’effettiva procedura di Evasione Ordine Fornitore.
Una volta selezionato il tasto “Evasione Ordini Fornitore”, si aprirà una nuova maschera del gestionale dove sarà possibile selezionare o meno gli ordini da riversare in fattura (in questa maschera, sono visibili i dati fondamentali dei documenti che si vogliono collegare alla fattura).
Confermando l’esecuzione attraverso il pulsante “Play”, la fattura sarà popolata ed al salvataggio tutti i collegamenti ai documenti selezionati saranno presenti nei riferimenti incrociati della fattura di acquisto, come da immagine seguente.
Dalle righe di natura Nota si ha l’evidenza degli ordini, con relativa descrizione, collegati alla fattura di acquisto.