Corso Base

Tempo stimato per il completamento: 10h

Prerequisiti: nessuno  

Obiettivi
Al termine del corso sarai in grado di:

• gestire le offerte da fornitore;
• registrare gli ordini a fornitore;
• chiudere gli ordini fornitore e registrare automaticamente i movimenti di carico della merce a magazzino;
• generare in automatico gli ordini a fornitore per garantire le consegne ai clienti;
• analizzare l'andamento futuro delle scorte di magazzino.

Programma
Il corso illustra le funzionalità di Mago.Net per la gestione del controllo degli approvvigionamenti nel modulo Ordini. All'interno delle lezioni alcune simulazioni di esempi pratici agevolano la comprensione degli argomenti trattati, inoltre con i test finali di autovalutazione è possibile verificare il grado di apprendimento raggiunto.

Lezione 1 - Le caratteristiche comuni dei documenti di acquisto

• I documenti di acquisto
• Le informazioni principali
  • Il fornitore
• Il corpo del documento
  • La tipologia della riga
    • Le altre tipologie
  • La ricerca dell'articolo
    • Con hotlink
    • Con codice a barre
    • Per produttore
    • Per codifica del fornitore
  • L'articolo equivalente
  • L'importazione/esportazione articoli da file
  • L'importazione di un file di testo
• Le spese
  • Le spese di spedizione
  • Le spese bolli
• Le informazioni accessorie di acquisto
• I totali e sconti documento
• Le note  

Lezione 2 - L'offerta a fornitore

• L'inserimento dell'offerta da fornitore
  • Il Fornitore potenziale
  • Le informazioni principali
  • Il corpo del documento
  • I dati di spedizione
  • Il salvataggio del documento
  • La duplicazione dell'offerta

Lezione 3 - L'ordine a fornitore

• L'inserimento dell'ordine a fornitore
  • Le informazioni principali
    • La data di consegna
    • La personalizzazione scadenze
  • Il corpo del documento
    • La contropartita contabile
    • Il codice IVA
  • I dati di spedizione
  • Le causali
  • La causale di magazzino
  • Richiamare un'offerta in archivio
  • Richiamare un ordine da cliente
  • Il salvataggio del documento
• Cosa fare in caso di errore
  • Modifica di un ordine a fornitore
    • La ricerca dell'ordine a fornitore
    • La modifica delle righe merce
  • L'eliminazione di un ordine
  • La ricostruzione dell'ordinato

Lezione 4 - La gestione prezzi e sconti

• Le tipologie di prezzi e sconti
• Il prezzo base
  • L'aggiornamento del prezzo base
•  Il prezzo fornitore/articolo
  • La procedura di variazione prezzi
    • La selezione del listino
    • La variazione
•  Altre tipologie di sconto
•  La scaletta di proposizione prezzi
• La scaletta di proposizione sconti
  • Incompatibilità tra prezzi e sconti
• La gestione IVA sui valori unitari

Lezione 5 - La procedura di evasione ordini

• La ricerca ordini
• La modifica delle righe
• La compilazione dati bolla carico
• Il risultato  

Lezione 6 - Stampa multipla di offerte e ordini 

• La stampa delle offerte
  • I filtraggi
• La stampa degli ordini
  • I filtraggi

Lezione 7 - Il riordino a fornitore da impegnato 

• L'utilità della procedura di riordino
• I filtraggi
• Le impostazioni
• Le ulteriori impostazioni
• La scelta dei fornitori
• Il risultato  

Lezione 8 - Le liste di controllo

• Le liste portafoglio offerte e ordini
• Le liste di controllo consegne
• Le liste di controllo dell'ordinato

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