La procedura permette di registrare gli ordinativi di fornitura emessi dai diversi uffici dell'Ente ed è integrata con i moduli di Contabilità Finanziaria e di Fatturazione.

Al momento dell'accesso in procedura verrà scelto l'ufficio in collegamento, quindi tutte le successive funzioni visualizzeranno e permetteranno soltanto la gestione di buoni, impegni e fatture dell'ufficio stesso.

Possibilità di aggancio automatico tra fatture e buoni d'ordine, con verifica degli importi tra i due documenti.