La procedura permette la gestione delle fatture d'acquisto ricevute dai fornitori dell'Ente (anche se non rilevanti ai fini I.V.A.), delle fatture emesse dall'Ente e dei corrispettivi incassati, con stampa dei registri I.V.A.

È altresì integrata con i moduli di Contabilità Finanziaria, di Gestione Certificazioni, Buoni d'Ordine e Inventari: permette l'emissione automatica dei mandati di pagamento delle fatture passive, delle reversali d'incasso delle fatture attive e dei corrispettivi.